Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231173

Faktúra doručená:14.12.2023
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba elektriny 11/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,93 EUR