Faktúra doručená: | 06.12.2023 |
Číslo zmluvy: | 5100005652 |
|
|
|
Dodávateľ |
SLOVAK TELEKOM a.s |
Bajkalska 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
971 01 Prievidza |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Služby pevnej siete 11/2023 |
internet 11/2023 |
služby pevnej siete 11/2023 |
služby pevnej siete 11/2023 |
služby pevnej siete 11/2023 |
služby pevnej siete 11/2023 DM |
internet 11/2023 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,10 EUR |