Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231141

Faktúra doručená:06.12.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 31.10.-29.11.2023
stočné 31.10.-29.11.2023
stočné DM 31.10.-29.11.23
stočné ŠJ 31.10.-29.11.23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 217,71 EUR