Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231116

Faktúra doručená:01.12.2023
Číslo objednávky:VO/0286/23
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,88 EUR