Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231100

Faktúra doručená:28.11.2023
Číslo zmluvy:Spr 456/23
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier
Wolkrova 5
85101 Bratislava
IČO:33768897
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hygienické potreby pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 014,98 EUR