Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231104

Faktúra doručená:29.11.2023
Číslo objednávky:VO/0285/23
Dodávateľ
ARTMIE, spol. s r.o.
Strojárska 603/85
069 01 Snina
IČO:36731684
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre krúžkovú činnosť VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,75 EUR