Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231071

Faktúra doručená:20.11.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 22.8. - 15.11.2023
stočné 22.8. - 15.11.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,65 EUR