Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231076

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo objednávky:VO/0277/23
Dodávateľ
HUTIRA Slovakia s.r.o.
29.augusta 92
97251 Handlová
IČO:36297569
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Periodická prehliadka regulátorov tlaku plynu
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR