Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231051

Faktúra doručená:14.11.2023
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 10/2023
Elektrina 10/2023
elektrina 10/2023 DM
elektrina 10/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 885,41 EUR