Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230982

Faktúra doručená:03.11.2023
Číslo zmluvy:KZ zo 16.10.2023
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO:35891866
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery do tlačiarní SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,36 EUR