Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230939

Faktúra doručená:23.10.2023
Číslo objednávky:VO/0241/23
Dodávateľ
KOLTEN, spol. s.r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 Necpaly - Prievidza III
IČO:36347779
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis - čistenie klimatizácií v cukrárni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,80 EUR