Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230955

Faktúra doručená:26.10.2023
Číslo objednávky:VO/0254/23
Dodávateľ
SPIRIT s. r. o.
Strojárska 215/21
03301 Podtureň - Roveň
IČO:36390984
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál na súťaž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,90 EUR