Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230914

Faktúra doručená:17.10.2023
Číslo objednávky:VO/0243/23
Dodávateľ
OBI SLOVAKIA s.r.o.
Hodonínska 25
841 03 Bratislava
IČO:48258946
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,88 EUR