Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230905

Faktúra doručená:12.10.2023
Číslo objednávky:VO/0239/23
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náplne do dávkovačov - pap.utierky,servítky, toal. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 351,14 EUR