Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230903

Faktúra doručená:12.10.2023
Číslo objednávky:VO/0238/23
Dodávateľ
Ing. Zeráková Soňa
Nová 1817
753 01 Hranice
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre manikúru, pedikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,08 EUR