Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230897

Faktúra doručená:11.10.2023
Číslo objednávky:VO/0233/23
Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
Veľká Čausa 177
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Havária vodovodného potrubia ul.Energetikov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 347,00 EUR