Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230888

Faktúra doručená:09.10.2023
Číslo objednávky:VO/0235/23
Dodávateľ
Textilomanie s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 BRNO
IČO:04788494
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Uteráky béžové 20ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,40 EUR