Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230836

Faktúra doručená:29.9.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 31.8. - 26.9.2023
stočné 31.8.- 26.9.2023 škola
stočné 31.8.- 26.9.2023 DM
stočné 31.8.- 26.9.2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 003,04 EUR