| Faktúra doručená: | 04.10.2023 |
|---|
| Číslo objednávky: | VO/0225/23 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| BEPO PD s. r. o. |
| Domovina 742/176 |
| 972 43 Zemianske Kostoľany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Ročná revízia požiarnych zariadení- škola |
| doprava |
| ročná revízia požiar. zar. |
| ročná revízia požiar. zar. |
| ročná revízia požiar. zar. |
| ročná revízia požiar. zariadení DM |
| ročná revízia požiar. zariadení ŠJ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
632,76 EUR |
