Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230827

Faktúra doručená:28.9.2023
Číslo zmluvy:KZ 2/2023
Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ -potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,74 EUR