Faktúra DF20230740

Faktúra doručená:05.9.2023
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 08/2023
internet 08/2023
telekomunikačné služby 08/2023
telekomunikačné služby 08/2023
telekomunikačné služby 08/2023
telekomunikačné služby 08/2023 DM
internet 08/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,83 EUR