Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230768

Faktúra doručená:12.9.2023
Číslo zmluvy:z 1.4.2009
Dodávateľ
Primavera Andorrana SK s.r.o.
Jesenského 12
927 01 Šaľa
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,41 EUR