Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230739

Faktúra doručená:04.9.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.5. - 31.8.2023
stočné 11.5. - 31.8.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,38 EUR