Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230728

Faktúra doručená:04.9.2023
Číslo objednávky:VO/0193/23
Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,79 EUR