Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230720

Faktúra doručená:23.8.2023
Číslo objednávky:VO/0190/23
Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
Veľká Čausa 177
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava rozvodov TÚV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 387,60 EUR