Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230691

Faktúra doručená:02.8.2023
Číslo objednávky:VO/0182/23
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,30 EUR