Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230673

Faktúra doručená:14.7.2023
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrika 06/2023 škola
Elektrika 06/2023 cuk.
Elektrika 06/2023 DM
Elektrika 06/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 574,54 EUR