Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230600

Faktúra doručená:19.6.2023
Číslo objednávky:VO/0158/23
Dodávateľ
A.M.I.S.,s.r.o.
Kalinciaka 5
97101 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava EZS - výmena akumulátora
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,80 EUR