Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230537

Faktúra doručená:02.6.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 05/2023
stočné 05/2023
stočné 05/2023 DM
stočné 05/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 251,95 EUR