Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230538

Faktúra doručená:02.6.2023
Číslo objednávky:VO/0143/23
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hubky, drôtenky a iný spotr. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,75 EUR