Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230527

Faktúra doručená:01.6.2023
Číslo objednávky:VO/0142/23
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,89 EUR