Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230470

Faktúra doručená:15.5.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 16.02. - 11.05.2023
stočné 16.02. - 11.05.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 422,23 EUR