Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230477

Faktúra doručená:17.5.2023
Číslo objednávky:VO/0132/23
Dodávateľ
EKVIA, s.r.o.
Priemyselná 11
949 01 Nitra
IČO:31426085
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papier do prepraviek a perg. náhrada do cukrárne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,50 EUR