Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230437

Faktúra doručená:04.5.2023
Číslo zmluvy:3107493810
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 04/2023
Telekomunikačné služby 04/2023
Telekomunikačné služby 04/2023
Telekomunikačné služby 04/2023
Telekomunikačné služby 04/2023
Telekomunikačné služby 04/2023
Telekomunikačné služby 04/2023 DM
Telekomunikačné služby 04/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,68 EUR