Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230390

Faktúra doručená:21.4.2023
Číslo objednávky:VO/0115/23
Dodávateľ
DINO Slovakia, spol. s r.o.
Kamenice 5308/15
902 01 Pezinok
IČO:36216291
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre manikúru a pedikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR