Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230344

Faktúra doručená:04.4.2023
Číslo objednávky:VO/0106/2023
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre barist.krúžok, VP
Fľaše na sifón a šľahačku, VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,33 EUR