Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230357

Faktúra doručená:05.4.2023
Číslo objednávky:VO/0110/2023
Dodávateľ
Peter Pavlíček - Eservis
Hlavná 579/139
972 11 Lazany
IČO:52342701
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava umývačky ŠJ
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,80 EUR