Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230308

Faktúra doručená:27.3.2023
Číslo objednávky:VO/0101/2023
Číslo zmluvy:Zm20190121PS
Dodávateľ
A.M.I.S.,s.r.o.
Kalinciaka 5
97101 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pravidelná kontrola EPS - 1. štvrťrok
servis EZS
servis EZS, Aklub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,08 EUR