Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230283

Faktúra doručená:20.3.2023
Číslo objednávky:VO/0096/23
Dodávateľ
NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34
82102 Bratislava
IČO:34096043
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre str.851 - dezinfekcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,12 EUR