Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230270

Faktúra doručená:15.3.2023
Číslo objednávky:VO/0091/23
Dodávateľ
RXEnergy s.r.o.
Petofiho ul.- Patince 154
946 39 Iža
IČO:36684902
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
spotrebný materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,70 EUR