Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230237

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 1.2. - 28.2. 2023
stočné 02/2023
stočné DM 02/2023
stočné ŠJ 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 358,23 EUR