Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230253

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo objednávky:VO/0067/23
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská 940/11
971 01 Prievidza
IČO:52586324
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,00 EUR