Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230193

Faktúra doručená:24.2.2023
Číslo objednávky:VO/0070/23
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Termosy celonerezové 5,10,20L - 18ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 402,69 EUR