Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230195

Faktúra doručená:24.2.2023
Číslo objednávky:VO/0072/23
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Inventár - poháre, misky, bujónové šálky a iné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 855,56 EUR