Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230054

Faktúra doručená:27.1.2023
Číslo objednávky:VO/0013/23
Dodávateľ
MIRO TOURS s.r.o.
Florinova 928/9
029 01 Námestovo
IČO:31595332
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lyž.výcvik 23.-27.1.2023 Hruštín -30 žiakov - ubyt.
strava a lyžiarske pernam. LV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 500,00 EUR