Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230031

Faktúra doručená:24.1.2023
Číslo objednávky:VO/0015/23
Dodávateľ
ASPIRA s.r.o.
Jasenovská 4866
066 01 Humenné
IČO:46863800
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre pedikúru a manikúru
zaokrúhlenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,55 EUR